Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : DINAS KEBUDAYAAN DAERAH

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
3
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
4
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
5
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
6
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
7
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
8
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
9
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
10
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
11
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
12
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
13
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
14
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
15
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
16
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
17
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar Penerimaan Hibah dari APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2022 dan Rincian Pelaksanaan Belanja Hibah Barang Pada Perangkat Daerah TA 2022 Diterima BPK
18
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
19
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
20
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
21
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
22
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
23
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK