Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : DINAS PANGAN DAERAH

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
DINAS PANGAN DAERAH
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
2
DINAS PANGAN DAERAH
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
3
DINAS PANGAN DAERAH
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
4
DINAS PANGAN DAERAH
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
5
DINAS PANGAN DAERAH
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
6
DINAS PANGAN DAERAH
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
7
DINAS PANGAN DAERAH
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
8
DINAS PANGAN DAERAH
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
9
DINAS PANGAN DAERAH
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
10
DINAS PANGAN DAERAH
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
11
DINAS PANGAN DAERAH
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
12
DINAS PANGAN DAERAH
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
13
DINAS PANGAN DAERAH
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
14
DINAS PANGAN DAERAH
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
15
DINAS PANGAN DAERAH
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
16
DINAS PANGAN DAERAH
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
17
DINAS PANGAN DAERAH
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
18
DINAS PANGAN DAERAH
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
19
DINAS PANGAN DAERAH
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
20
DINAS PANGAN DAERAH
Gambar As Built Drawing [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
21
DINAS PANGAN DAERAH
Gambar Rencana (DED) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
22
DINAS PANGAN DAERAH
Monthly Certificate (MC) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
23
DINAS PANGAN DAERAH
Review Design [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
24
DINAS PANGAN DAERAH
Addendum dan CCO [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
25
DINAS PANGAN DAERAH
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
26
DINAS PANGAN DAERAH
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
27
DINAS PANGAN DAERAH
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
28
DINAS PANGAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
29
DINAS PANGAN DAERAH
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
30
DINAS PANGAN DAERAH
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
31
DINAS PANGAN DAERAH
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
32
DINAS PANGAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
33
DINAS PANGAN DAERAH
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
34
DINAS PANGAN DAERAH
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
35
DINAS PANGAN DAERAH
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
36
DINAS PANGAN DAERAH
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
37
DINAS PANGAN DAERAH
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK