No. | OPD | Uraian Dokumen | File | Status |
---|---|---|---|---|
1 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK | Diterima BPK | |
2 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening | Diterima BPK | |
3 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Register STS Jan-Des 2022 | Diterima BPK | |
4 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 | Diterima BPK | |
5 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 | Diterima BPK | |
6 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 | Diterima BPK | |
7 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
DPA dan DPPA APBD TA 2022 | Diterima BPK | |
8 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 | Diterima BPK | |
9 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) | Diterima BPK | |
10 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Rekapitulasi dan BA Rekonsiliasi NPWPD, SKPD, SKRD, SKPKB, dan SKPLB TA 2022 | Diterima BPK | |
11 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi Bendahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) | Diterima BPK | |
12 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Pergub terbaru mengenai penerimaan pajak di Sulawesi Utara TA 2022 | Diterima BPK | |
13 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SK Alokasi dan Definitif penetapan Pajak Rokok TA 2022 | Diterima BPK | |
14 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Rekap penerimaan pajak rokok TA 2022 | Diterima BPK | |
15 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Register STS pajak rokok TA 2022 | Diterima BPK | |
16 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SK bersama, Peraturan bersama dan SOP bersama terkait penyelenggaraan PKB dan BBNKB TA 2022 | Diterima BPK | |
17 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Rekap penerimaan PBBKB bulan Januari-Desember TA 2022 | Diterima BPK | |
18 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Rekap PBBKB per Kab/Kota bulan Januari-Desember TA 2022 | Diterima BPK | |
19 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Register STS PBBKB TA 2022 | Diterima BPK | |
20 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Rekap database pembayaran PKB dan BBNKB dari aplikasi e-Samsat (Timsalut) TA 2022 | Diterima BPK | |
21 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Laporan PBBKB bulan Januari-Desember TA 2022 | Diterima BPK | |
22 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Bukti penyetoran dari wapu ke RKUD atas PBBKB TA 2022 | Diterima BPK | |
23 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SSPD atas PBBKB TA 2022 | Diterima BPK | |
24 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SPTPD atas PBBKB TA 2022 | Diterima BPK | |
25 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Database wajib pajak PAP TA 2022 | Diterima BPK | |
26 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Rekap penggunaan volume air TA 2022 per masing-masing WP | Diterima BPK | |
27 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat | Diterima BPK | |
28 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) | Diterima BPK | |
29 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Register STS FMIS dari masing-masing SKPD Tahun 2022 (yang memiliki penerimaan) | Diterima BPK | |
30 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SKPD PKB dan BBNKB TA 2022 | Diterima BPK | |
31 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung | Diterima BPK | |
32 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Rekap penerimaan PKB dan BBNKB TA 2022 | Diterima BPK | |
33 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
BKU Penerimaan masing-masing SKPD Tahun 2022 (yang memiliki penerimaan) | Diterima BPK | |
34 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Register SKPD atas PAP TA 2022 | Diterima BPK | |
35 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
STPD atas PAP TA 2022 | Diterima BPK | |
36 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
STS atas PAP TA 2022 | Diterima BPK | |
37 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
NPPKB atas BBNKB TA 2022 | Diterima BPK | |
38 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah | Diterima BPK | |
39 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung | Diterima BPK | |
40 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah | Diterima BPK | |
41 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar | Diterima BPK | |
42 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SK Gubernur terkait penghapusat Aset | Diterima BPK | |
43 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) | Diterima BPK | |
44 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Register STS PKB dan BBNKB | Diterima BPK | |
45 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
BA Rekonsiliasi atas Pendapatan Pajak Daerah antara SKPD dengan Dinas Pendapatan dan/atau Bidang Akuntansi (jika ada, jika tidak ada dibuatkan Penjelasan Tertulis) | Diterima BPK | |
46 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja | Diterima BPK | |
47 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SKPDKB dan SKPDKBT TA 2022 (bila ada) | Diterima BPK | |
48 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Dokumen pelaporan rokok illegal TA 2022 (bila ada) | Diterima BPK | |
49 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Dokumen pendukung atas selisih perhitungan nilai PBBKB yang disetor oleh wapu TA 2022 | Diterima BPK | |
50 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
BKU Bendahara Penerimaan Tahun 2022 | Diterima BPK | |
51 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Register NPWPD TA 2022 | Diterima BPK | |
52 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) | Diterima BPK | |
53 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Kartu Persediaan OPD | Menunggu Verifikasi | |
54 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
BA Stock Opname Persediaan | Menunggu Verifikasi | |
55 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
SP2D penerimaan pajak TA 2022 | Menunggu Verifikasi | |
56 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH
|
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) | Menunggu Verifikasi |