Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : BIRO UMUM

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
BIRO UMUM
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
2
BIRO UMUM
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
3
BIRO UMUM
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
4
BIRO UMUM
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
5
BIRO UMUM
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
6
BIRO UMUM
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
7
BIRO UMUM
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
8
BIRO UMUM
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
9
BIRO UMUM
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
10
BIRO UMUM
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
11
BIRO UMUM
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
12
BIRO UMUM
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
13
BIRO UMUM
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
14
BIRO UMUM
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
15
BIRO UMUM
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Modal] Diterima BPK
16
BIRO UMUM
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Modal] Diterima BPK
17
BIRO UMUM
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Modal] Diterima BPK
18
BIRO UMUM
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Modal] Diterima BPK
19
BIRO UMUM
Review Design [Belanja Modal] Diterima BPK
20
BIRO UMUM
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Modal] Diterima BPK
21
BIRO UMUM
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Modal] Diterima BPK
22
BIRO UMUM
Addendum dan CCO [Belanja Modal] Diterima BPK
23
BIRO UMUM
Monthly Certificate (MC) [Belanja Modal] Diterima BPK
24
BIRO UMUM
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Modal] Diterima BPK
25
BIRO UMUM
Gambar Rencana (DED) [Belanja Modal] Diterima BPK
26
BIRO UMUM
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
27
BIRO UMUM
Gambar As Built Drawing [Belanja Modal] Diterima BPK
28
BIRO UMUM
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Modal] Diterima BPK
29
BIRO UMUM
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
30
BIRO UMUM
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
31
BIRO UMUM
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
32
BIRO UMUM
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
33
BIRO UMUM
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
34
BIRO UMUM
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
35
BIRO UMUM
Daftar Penerimaan Hibah dari APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2022 dan Rincian Pelaksanaan Belanja Hibah Barang Pada Perangkat Daerah TA 2022 Diterima BPK
36
BIRO UMUM
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
37
BIRO UMUM
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
38
BIRO UMUM
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK