Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : DINAS KEHUTANAN DAERAH

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
DINAS KEHUTANAN DAERAH
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
3
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
4
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
5
DINAS KEHUTANAN DAERAH
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
6
DINAS KEHUTANAN DAERAH
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
7
DINAS KEHUTANAN DAERAH
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
8
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
9
DINAS KEHUTANAN DAERAH
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
10
DINAS KEHUTANAN DAERAH
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
11
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
12
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
13
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
14
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
15
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
16
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
17
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
18
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
19
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
20
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Gambar Rencana (DED) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
21
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Gambar As Built Drawing [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
22
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
23
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
24
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
25
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Review Design [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
26
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
27
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Menunggu Verifikasi
28
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Barang Jasa] Menunggu Verifikasi
29
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Barang Jasa] Menunggu Verifikasi
30
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Barang Jasa] Menunggu Verifikasi
31
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Barang Jasa] Menunggu Verifikasi
32
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Addendum dan CCO [Belanja Barang Jasa] Menunggu Verifikasi
33
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Monthly Certificate (MC) [Belanja Barang Jasa] Menunggu Verifikasi
34
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Barang Jasa] Menunggu Verifikasi
35
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Barang Jasa] Menunggu Verifikasi
36
DINAS KEHUTANAN DAERAH
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Barang Jasa] Menunggu Verifikasi
37
DINAS KEHUTANAN DAERAH
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Menunggu Verifikasi