Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
2
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
3
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
4
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
5
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
6
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
7
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
8
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
9
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
10
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
11
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
12
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
13
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
14
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
SK Pengelola Retribusi TA 2022 Diterima BPK
15
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
BA Rekonsiliasi atas Retribusi Daerah antara SKPD dengan Dinas Pendapatan dan/atau Bidang Akuntansi (jika ada, jika tidak ada dibuatkan Penjelasan Tertulis) Diterima BPK
16
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Register STS Retribusi TA 2022 Diterima BPK
17
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Rekap penerimaan retribusi bulan Januari-Desember TA 2022 Diterima BPK
18
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
BKU Penerimaan masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
19
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Perda dan/atau pergub terbaru mengenai penerimaan retribusi TA 2022 Diterima BPK
20
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
RC RKUD atas penerimaan retribusi pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
21
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Nota perhitungan atas retribusi TA 2022 Diterima BPK
22
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
STRD TA 2022 (bila ada) Diterima BPK
23
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
SSRD TA 2022 Diterima BPK
24
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Modal] Diterima BPK
25
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Modal] Diterima BPK
26
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Modal] Diterima BPK
27
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Modal] Diterima BPK
28
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Modal] Diterima BPK
29
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Addendum dan CCO [Belanja Modal] Diterima BPK
30
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Review Design [Belanja Modal] Diterima BPK
31
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
32
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Monthly Certificate (MC) [Belanja Modal] Diterima BPK
33
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
34
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Modal] Diterima BPK
35
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Modal] Diterima BPK
36
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Modal] Diterima BPK
37
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Gambar As Built Drawing [Belanja Modal] Diterima BPK
38
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Gambar Rencana (DED) [Belanja Modal] Diterima BPK
39
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Data realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
40
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
41
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
42
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
43
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
44
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
45
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
46
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
47
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Addendum dan CCO [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
48
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Review Design [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
49
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Monthly Certificate (MC) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
50
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
51
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
52
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Gambar Rencana (DED) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
53
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Gambar As Built Drawing [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
54
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
55
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
56
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
57
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
SKRD/dokumen lain yang dipersamakan TA 2022 Diterima BPK
58
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar wajib retribusi masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
59
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
60
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
KIB/DBMD masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
61
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
62
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
63
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
64
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
65
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Menunggu Verifikasi
66
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Menunggu Verifikasi