Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
2
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
3
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
4
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
5
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
6
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
7
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
8
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar Penerimaan Hibah dari APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2022 dan Rincian Pelaksanaan Belanja Hibah Barang Pada Perangkat Daerah TA 2022 Diterima BPK
9
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
10
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
11
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
12
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
13
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
14
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
15
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
16
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
17
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
18
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
19
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
20
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
21
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
22
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
23
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
24
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
25
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Modal] Diterima BPK
26
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Modal] Diterima BPK
27
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Modal] Diterima BPK
28
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Modal] Diterima BPK
29
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Modal] Diterima BPK
30
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Addendum dan CCO [Belanja Modal] Diterima BPK
31
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Review Design [Belanja Modal] Diterima BPK
32
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Monthly Certificate (MC) [Belanja Modal] Diterima BPK
33
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Modal] Diterima BPK
34
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Modal] Diterima BPK
35
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Gambar Rencana (DED) [Belanja Modal] Diterima BPK
36
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Gambar As Built Drawing [Belanja Modal] Diterima BPK
37
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Modal] Diterima BPK
38
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK