No. | OPD | Uraian Dokumen | File | Status |
---|---|---|---|---|
1 |
DINAS KESEHATAN
|
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) | Diterima BPK | |
2 |
DINAS KESEHATAN
|
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 | Diterima BPK | |
3 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening | Diterima BPK | |
4 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 | Diterima BPK | |
5 |
DINAS KESEHATAN
|
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) | Diterima BPK | |
6 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 | Diterima BPK | |
7 |
DINAS KESEHATAN
|
BA Stock Opname Persediaan | Diterima BPK | |
8 |
DINAS KESEHATAN
|
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja | Diterima BPK | |
9 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar | Diterima BPK | |
10 |
DINAS KESEHATAN
|
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK | Diterima BPK | |
11 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 | Diterima BPK | |
12 |
DINAS KESEHATAN
|
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat | Diterima BPK | |
13 |
DINAS KESEHATAN
|
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) | Diterima BPK | |
14 |
DINAS KESEHATAN
|
DPA dan DPPA APBD TA 2022 | Diterima BPK | |
15 |
DINAS KESEHATAN
|
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Barang Jasa] | Diterima BPK | |
16 |
DINAS KESEHATAN
|
Nota perhitungan atas retribusi TA 2022 | Diterima BPK | |
17 |
DINAS KESEHATAN
|
BKU Penerimaan masing-masing SKPD Tahun 2022 | Diterima BPK | |
18 |
DINAS KESEHATAN
|
Data realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD Tahun 2022 | Diterima BPK | |
19 |
DINAS KESEHATAN
|
Perda dan/atau pergub terbaru mengenai penerimaan retribusi TA 2022 | Diterima BPK | |
20 |
DINAS KESEHATAN
|
SKRD/dokumen lain yang dipersamakan TA 2022 | Diterima BPK | |
21 |
DINAS KESEHATAN
|
SSRD TA 2022 | Diterima BPK | |
22 |
DINAS KESEHATAN
|
Register STS Retribusi TA 2022 | Diterima BPK | |
23 |
DINAS KESEHATAN
|
Rekap penerimaan retribusi bulan Januari-Desember TA 2022 | Diterima BPK | |
24 |
DINAS KESEHATAN
|
BA Rekonsiliasi atas Retribusi Daerah antara SKPD dengan Dinas Pendapatan dan/atau Bidang Akuntansi (jika ada, jika tidak ada dibuatkan Penjelasan Tertulis) | Diterima BPK | |
25 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar wajib retribusi masing-masing SKPD Tahun 2022 | Diterima BPK | |
26 |
DINAS KESEHATAN
|
SK Pengelola Retribusi TA 2022 | Diterima BPK | |
27 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar Penerimaan Hibah dari APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2022 dan Rincian Pelaksanaan Belanja Hibah Barang Pada Perangkat Daerah TA 2022 | Diterima BPK | |
28 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung | Diterima BPK | |
29 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah | Diterima BPK | |
30 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah | Diterima BPK | |
31 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) | Diterima BPK | |
32 |
DINAS KESEHATAN
|
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung | Diterima BPK | |
33 |
DINAS KESEHATAN
|
RC RKUD atas penerimaan retribusi pada masing-masing SKPD Tahun 2022 | Diterima BPK | |
34 |
DINAS KESEHATAN
|
KIB/DBMD masing-masing SKPD Tahun 2022 | Diterima BPK | |
35 |
DINAS KESEHATAN
|
STRD TA 2022 (bila ada) | Diterima BPK | |
36 |
DINAS KESEHATAN
|
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) | Diterima BPK | |
37 |
DINAS KESEHATAN
|
Kartu Persediaan OPD | Belum Upload | |
38 |
DINAS KESEHATAN
|
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran JKN | Belum Upload | |
39 |
DINAS KESEHATAN
|
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
40 |
DINAS KESEHATAN
|
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
41 |
DINAS KESEHATAN
|
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
42 |
DINAS KESEHATAN
|
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
43 |
DINAS KESEHATAN
|
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
44 |
DINAS KESEHATAN
|
Addendum dan CCO [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
45 |
DINAS KESEHATAN
|
Review Design [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
46 |
DINAS KESEHATAN
|
Monthly Certificate (MC) [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
47 |
DINAS KESEHATAN
|
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
48 |
DINAS KESEHATAN
|
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
49 |
DINAS KESEHATAN
|
Gambar Rencana (DED) [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
50 |
DINAS KESEHATAN
|
Gambar As Built Drawing [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
51 |
DINAS KESEHATAN
|
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
52 |
DINAS KESEHATAN
|
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Barang Jasa] | Belum Upload | |
53 |
DINAS KESEHATAN
|
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Modal] | Belum Upload | |
54 |
DINAS KESEHATAN
|
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Modal] | Belum Upload | |
55 |
DINAS KESEHATAN
|
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Modal] | Belum Upload | |
56 |
DINAS KESEHATAN
|
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Modal] | Belum Upload | |
57 |
DINAS KESEHATAN
|
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Modal] | Belum Upload | |
58 |
DINAS KESEHATAN
|
Addendum dan CCO [Belanja Modal] | Belum Upload | |
59 |
DINAS KESEHATAN
|
Review Design [Belanja Modal] | Belum Upload | |
60 |
DINAS KESEHATAN
|
Monthly Certificate (MC) [Belanja Modal] | Belum Upload | |
61 |
DINAS KESEHATAN
|
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Modal] | Belum Upload | |
62 |
DINAS KESEHATAN
|
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Modal] | Belum Upload | |
63 |
DINAS KESEHATAN
|
Gambar Rencana (DED) [Belanja Modal] | Belum Upload | |
64 |
DINAS KESEHATAN
|
Gambar As Built Drawing [Belanja Modal] | Belum Upload | |
65 |
DINAS KESEHATAN
|
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Modal] | Belum Upload | |
66 |
DINAS KESEHATAN
|
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Modal] | Belum Upload | |
67 |
DINAS KESEHATAN
|
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Modal] | Belum Upload | |
68 |
DINAS KESEHATAN
|
SK Gubernur terkait penghapusat Aset | Belum Upload |