Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
2
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
3
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
4
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
5
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
6
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
7
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
8
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
9
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
10
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
11
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
12
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
13
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
14
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
15
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Penerimaan Hibah dari APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2022 dan Rincian Pelaksanaan Belanja Hibah Barang Pada Perangkat Daerah TA 2022 Diterima BPK
16
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
17
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
18
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
19
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
20
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Modal] Diterima BPK
21
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Modal] Diterima BPK
22
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Modal] Diterima BPK
23
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
24
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
25
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Addendum dan CCO [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
26
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Review Design [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
27
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Monthly Certificate (MC) [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
28
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
29
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
30
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Gambar Rencana (DED) [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
31
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Gambar As Built Drawing [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
32
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
33
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
34
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
35
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Menunggu Verifikasi
36
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Menunggu Verifikasi
37
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Menunggu Verifikasi
38
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Menunggu Verifikasi