Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
3
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
4
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
5
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
6
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
7
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
8
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
9
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
10
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
11
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
12
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
13
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
14
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
15
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
16
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Perda dan/atau pergub terbaru mengenai penerimaan retribusi TA 2022 Diterima BPK
17
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
SK Pengelola Retribusi TA 2022 Diterima BPK
18
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Data realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
19
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
BA Rekonsiliasi atas Retribusi Daerah antara SKPD dengan Dinas Pendapatan dan/atau Bidang Akuntansi (jika ada, jika tidak ada dibuatkan Penjelasan Tertulis) Diterima BPK
20
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
BKU Penerimaan masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
21
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Rekap penerimaan retribusi bulan Januari-Desember TA 2022 Diterima BPK
22
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar wajib retribusi masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
23
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
SKRD/dokumen lain yang dipersamakan TA 2022 Diterima BPK
24
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Register STS Retribusi TA 2022 Diterima BPK
25
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Nota perhitungan atas retribusi TA 2022 Diterima BPK
26
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
STRD TA 2022 (bila ada) Diterima BPK
27
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
RC RKUD atas penerimaan retribusi pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
28
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
SSRD TA 2022 Diterima BPK
29
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
30
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
31
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
32
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
33
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
34
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
35
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
36
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KIB/DBMD masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK