Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
3
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
4
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
5
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
6
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
7
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
8
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
9
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
10
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
11
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
12
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
13
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
14
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
15
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
16
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
17
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
18
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
19
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
20
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
21
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
22
DINAS PUPR UPTD PERSAMPAHAN
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK