Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : INSPEKTORAT

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
INSPEKTORAT
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
INSPEKTORAT
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
3
INSPEKTORAT
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
4
INSPEKTORAT
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
5
INSPEKTORAT
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
6
INSPEKTORAT
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
7
INSPEKTORAT
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
8
INSPEKTORAT
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
9
INSPEKTORAT
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
10
INSPEKTORAT
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
11
INSPEKTORAT
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
12
INSPEKTORAT
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
13
INSPEKTORAT
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
14
INSPEKTORAT
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
15
INSPEKTORAT
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
16
INSPEKTORAT
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
17
INSPEKTORAT
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
18
INSPEKTORAT
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
19
INSPEKTORAT
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
20
INSPEKTORAT
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
21
INSPEKTORAT
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
22
INSPEKTORAT
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK