Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
3
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
4
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
5
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
6
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
7
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
8
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
9
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
10
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
11
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
12
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
13
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
14
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
15
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Menunggu Verifikasi
16
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
17
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
18
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
19
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Addendum dan CCO [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
20
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Review Design [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
21
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Monthly Certificate (MC) [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
22
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
23
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Gambar Rencana (DED) [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
24
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Gambar As Built Drawing [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
25
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
26
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
27
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Modal] Menunggu Verifikasi
28
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Menunggu Verifikasi
29
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Menunggu Verifikasi
30
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Menunggu Verifikasi
31
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Menunggu Verifikasi
32
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Menunggu Verifikasi
33
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Menunggu Verifikasi
34
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Daftar Penerimaan Hibah dari APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2022 dan Rincian Pelaksanaan Belanja Hibah Barang Pada Perangkat Daerah TA 2022 Menunggu Verifikasi
35
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Belum Upload
36
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Modal] Belum Upload
37
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Modal] Belum Upload
38
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Modal] Belum Upload