Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
3
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
4
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
5
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
6
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
7
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
8
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
9
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
10
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
11
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
12
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
13
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
14
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
BKU Penerimaan masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
15
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
BA Rekonsiliasi atas Retribusi Daerah antara SKPD dengan Dinas Pendapatan dan/atau Bidang Akuntansi (jika ada, jika tidak ada dibuatkan Penjelasan Tertulis) Diterima BPK
16
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Register STS Retribusi TA 2022 Diterima BPK
17
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
SK Pengelola Retribusi TA 2022 Diterima BPK
18
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Perda dan/atau pergub terbaru mengenai penerimaan retribusi TA 2022 Diterima BPK
19
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
SSRD TA 2022 Diterima BPK
20
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Nota perhitungan atas retribusi TA 2022 Diterima BPK
21
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Data realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
22
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Rekap penerimaan retribusi bulan Januari-Desember TA 2022 Diterima BPK
23
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
SKRD/dokumen lain yang dipersamakan TA 2022 Diterima BPK
24
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
25
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
26
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
27
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
28
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
29
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
30
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
31
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
32
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
RC RKUD atas penerimaan retribusi pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
33
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
KIB/DBMD masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
34
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar wajib retribusi masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
35
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
STRD TA 2022 (bila ada) Diterima BPK
36
BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK