Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
3
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
4
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
5
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
6
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
7
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
8
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
9
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
RC RKUD atas penerimaan retribusi pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
10
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Rekap penerimaan retribusi bulan Januari-Desember TA 2022 Diterima BPK
11
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Register STS Retribusi TA 2022 Diterima BPK
12
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Data realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
13
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
BA Rekonsiliasi atas Retribusi Daerah antara SKPD dengan Dinas Pendapatan dan/atau Bidang Akuntansi (jika ada, jika tidak ada dibuatkan Penjelasan Tertulis) Diterima BPK
14
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
BKU Penerimaan masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
15
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
SSRD TA 2022 Diterima BPK
16
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Nota perhitungan atas retribusi TA 2022 Diterima BPK
17
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Perda dan/atau pergub terbaru mengenai penerimaan retribusi TA 2022 Diterima BPK
18
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
STRD TA 2022 (bila ada) Diterima BPK
19
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar wajib retribusi masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
20
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
SK Pengelola Retribusi TA 2022 Diterima BPK
21
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
22
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
23
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
24
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
KIB/DBMD masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
25
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
26
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
SKRD/dokumen lain yang dipersamakan TA 2022 Diterima BPK
27
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
28
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
29
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
30
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
31
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Menunggu Verifikasi
32
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Menunggu Verifikasi
33
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Menunggu Verifikasi
34
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Menunggu Verifikasi
35
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Belum Kirim
36
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF DR V L RATUMBUYSANG
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Belum Upload