Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
2
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
3
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
4
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
5
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
6
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
7
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
8
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
9
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
10
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
11
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
12
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
13
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
14
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
15
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
16
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
17
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
18
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
19
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
20
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
21
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
22
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
Kartu Persediaan OPD Menunggu Verifikasi