Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : SEKRETARIAT DPRD

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
SEKRETARIAT DPRD
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Modal] Diterima BPK
2
SEKRETARIAT DPRD
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Modal] Diterima BPK
3
SEKRETARIAT DPRD
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Modal] Diterima BPK
4
SEKRETARIAT DPRD
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Modal] Diterima BPK
5
SEKRETARIAT DPRD
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Modal] Diterima BPK
6
SEKRETARIAT DPRD
Addendum dan CCO [Belanja Modal] Diterima BPK
7
SEKRETARIAT DPRD
Review Design [Belanja Modal] Diterima BPK
8
SEKRETARIAT DPRD
Monthly Certificate (MC) [Belanja Modal] Diterima BPK
9
SEKRETARIAT DPRD
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Modal] Diterima BPK
10
SEKRETARIAT DPRD
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Modal] Diterima BPK
11
SEKRETARIAT DPRD
Gambar Rencana (DED) [Belanja Modal] Diterima BPK
12
SEKRETARIAT DPRD
Gambar As Built Drawing [Belanja Modal] Diterima BPK
13
SEKRETARIAT DPRD
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Modal] Diterima BPK
14
SEKRETARIAT DPRD
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
15
SEKRETARIAT DPRD
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
16
SEKRETARIAT DPRD
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
17
SEKRETARIAT DPRD
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
18
SEKRETARIAT DPRD
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
19
SEKRETARIAT DPRD
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
20
SEKRETARIAT DPRD
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
21
SEKRETARIAT DPRD
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
22
SEKRETARIAT DPRD
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
23
SEKRETARIAT DPRD
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
24
SEKRETARIAT DPRD
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
25
SEKRETARIAT DPRD
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
26
SEKRETARIAT DPRD
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
27
SEKRETARIAT DPRD
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
28
SEKRETARIAT DPRD
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
29
SEKRETARIAT DPRD
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
30
SEKRETARIAT DPRD
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
31
SEKRETARIAT DPRD
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
32
SEKRETARIAT DPRD
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
33
SEKRETARIAT DPRD
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
34
SEKRETARIAT DPRD
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
35
SEKRETARIAT DPRD
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
36
SEKRETARIAT DPRD
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
37
SEKRETARIAT DPRD
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK