Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
3
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
4
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
5
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
6
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
7
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
8
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
9
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
10
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
11
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
12
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
13
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
14
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
15
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
16
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
17
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
18
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
19
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
20
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
21
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Review Design [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
22
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Gambar As Built Drawing [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
23
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
24
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
25
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
26
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
27
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
28
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
29
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
30
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
31
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Addendum dan CCO [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
32
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Monthly Certificate (MC) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
33
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Gambar Rencana (DED) [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
34
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
35
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Barang Jasa] Diterima BPK
36
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Daftar Penerimaan Hibah dari APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2022 dan Rincian Pelaksanaan Belanja Hibah Barang Pada Perangkat Daerah TA 2022 Diterima BPK
37
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
38
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK