Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : BIRO HUKUM

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
BIRO HUKUM
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
2
BIRO HUKUM
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
3
BIRO HUKUM
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
4
BIRO HUKUM
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
5
BIRO HUKUM
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
6
BIRO HUKUM
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
7
BIRO HUKUM
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
8
BIRO HUKUM
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
9
BIRO HUKUM
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
10
BIRO HUKUM
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
11
BIRO HUKUM
Daftar/Register Peaturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, MoU Pemerintah Daerah, Perjanjian Daerah yang Berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 Diterima BPK
12
BIRO HUKUM
Buku Standar Satuan Harga yang Berlaku TA 2022 Diterima BPK
13
BIRO HUKUM
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
14
BIRO HUKUM
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
15
BIRO HUKUM
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
16
BIRO HUKUM
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
17
BIRO HUKUM
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
18
BIRO HUKUM
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
19
BIRO HUKUM
Buku Standar Harga Satuan Bahan dan Upah yang Berlaku Pada TA 2022 Diterima BPK
20
BIRO HUKUM
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
21
BIRO HUKUM
Buku Standar Biaya Umum yang Berlaku pada TA 2022 Diterima BPK
22
BIRO HUKUM
Peraturan Terkait Penetapan Standar Perjalanan Dinas yang Berlaku Pada TA 2022 Diterima BPK
23
BIRO HUKUM
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Modal] Diterima BPK
24
BIRO HUKUM
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Modal] Diterima BPK
25
BIRO HUKUM
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Modal] Diterima BPK
26
BIRO HUKUM
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Modal] Diterima BPK
27
BIRO HUKUM
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Modal] Diterima BPK
28
BIRO HUKUM
Addendum dan CCO [Belanja Modal] Diterima BPK
29
BIRO HUKUM
Review Design [Belanja Modal] Diterima BPK
30
BIRO HUKUM
Monthly Certificate (MC) [Belanja Modal] Diterima BPK
31
BIRO HUKUM
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Modal] Diterima BPK
32
BIRO HUKUM
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Modal] Diterima BPK
33
BIRO HUKUM
Gambar Rencana (DED) [Belanja Modal] Diterima BPK
34
BIRO HUKUM
Gambar As Built Drawing [Belanja Modal] Diterima BPK
35
BIRO HUKUM
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Modal] Diterima BPK
36
BIRO HUKUM
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
37
BIRO HUKUM
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
38
BIRO HUKUM
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
39
BIRO HUKUM
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
40
BIRO HUKUM
Daftar Penerimaan Hibah dari APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2022 dan Rincian Pelaksanaan Belanja Hibah Barang Pada Perangkat Daerah TA 2022 Diterima BPK
41
BIRO HUKUM
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
42
BIRO HUKUM
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
43
BIRO HUKUM
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK