Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
2
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
4
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
5
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
6
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
7
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
8
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
9
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
10
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
11
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
12
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
13
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
BKU Penerimaan masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
14
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
SK Pengelola Retribusi TA 2022 Diterima BPK
15
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Perda dan/atau pergub terbaru mengenai penerimaan retribusi TA 2022 Diterima BPK
16
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Data realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
17
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
BA Rekonsiliasi atas Retribusi Daerah antara SKPD dengan Dinas Pendapatan dan/atau Bidang Akuntansi (jika ada, jika tidak ada dibuatkan Penjelasan Tertulis) Diterima BPK
18
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar wajib retribusi masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
19
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Rekap penerimaan retribusi bulan Januari-Desember TA 2022 Diterima BPK
20
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Register STS Retribusi TA 2022 Diterima BPK
21
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
SSRD TA 2022 Diterima BPK
22
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
SKRD/dokumen lain yang dipersamakan TA 2022 Diterima BPK
23
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
KIB/DBMD masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
24
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
STRD TA 2022 (bila ada) Diterima BPK
25
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
26
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
27
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
28
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Nota perhitungan atas retribusi TA 2022 Diterima BPK
29
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
RC RKUD atas penerimaan retribusi pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
30
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
31
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
32
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
33
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
34
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
35
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
36
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK