Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
2
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
3
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
4
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
5
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
6
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
7
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
8
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
9
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
10
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
11
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Menunggu Verifikasi
12
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Menunggu Verifikasi
13
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Menunggu Verifikasi
14
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Menunggu Verifikasi
15
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Menunggu Verifikasi
16
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Menunggu Verifikasi
17
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Menunggu Verifikasi
18
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Menunggu Verifikasi
19
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Menunggu Verifikasi
20
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Menunggu Verifikasi
21
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Menunggu Verifikasi
22
DINAS PUPR UPTD WILAYAH II BOLMONG BOLMUT BOLTIM DAN KOTAMOBAGU
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Menunggu Verifikasi