Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : BIRO ORGANISASI

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
BIRO ORGANISASI
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
BIRO ORGANISASI
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
3
BIRO ORGANISASI
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
4
BIRO ORGANISASI
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
5
BIRO ORGANISASI
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
6
BIRO ORGANISASI
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
7
BIRO ORGANISASI
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
8
BIRO ORGANISASI
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
9
BIRO ORGANISASI
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
10
BIRO ORGANISASI
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
11
BIRO ORGANISASI
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
12
BIRO ORGANISASI
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
13
BIRO ORGANISASI
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
14
BIRO ORGANISASI
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
15
BIRO ORGANISASI
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
16
BIRO ORGANISASI
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Modal] Diterima BPK
17
BIRO ORGANISASI
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Modal] Diterima BPK
18
BIRO ORGANISASI
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Modal] Diterima BPK
19
BIRO ORGANISASI
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Modal] Diterima BPK
20
BIRO ORGANISASI
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Modal] Diterima BPK
21
BIRO ORGANISASI
Addendum dan CCO [Belanja Modal] Diterima BPK
22
BIRO ORGANISASI
Review Design [Belanja Modal] Diterima BPK
23
BIRO ORGANISASI
Monthly Certificate (MC) [Belanja Modal] Diterima BPK
24
BIRO ORGANISASI
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Modal] Diterima BPK
25
BIRO ORGANISASI
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Modal] Diterima BPK
26
BIRO ORGANISASI
Gambar Rencana (DED) [Belanja Modal] Diterima BPK
27
BIRO ORGANISASI
Gambar As Built Drawing [Belanja Modal] Diterima BPK
28
BIRO ORGANISASI
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Modal] Diterima BPK
29
BIRO ORGANISASI
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
30
BIRO ORGANISASI
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
31
BIRO ORGANISASI
Daftar Penerimaan Hibah dari APBD Provinsi Sulawesi Utara TA 2022 dan Rincian Pelaksanaan Belanja Hibah Barang Pada Perangkat Daerah TA 2022 Diterima BPK
32
BIRO ORGANISASI
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
33
BIRO ORGANISASI
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
34
BIRO ORGANISASI
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
35
BIRO ORGANISASI
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
36
BIRO ORGANISASI
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
37
BIRO ORGANISASI
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
38
BIRO ORGANISASI
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK