Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : RUMAH SAKIT MATA

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
RUMAH SAKIT MATA
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
2
RUMAH SAKIT MATA
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
3
RUMAH SAKIT MATA
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
4
RUMAH SAKIT MATA
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
5
RUMAH SAKIT MATA
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
6
RUMAH SAKIT MATA
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
7
RUMAH SAKIT MATA
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
8
RUMAH SAKIT MATA
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
9
RUMAH SAKIT MATA
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
10
RUMAH SAKIT MATA
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
11
RUMAH SAKIT MATA
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
12
RUMAH SAKIT MATA
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
13
RUMAH SAKIT MATA
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
14
RUMAH SAKIT MATA
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
15
RUMAH SAKIT MATA
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
16
RUMAH SAKIT MATA
Perda dan/atau pergub terbaru mengenai penerimaan retribusi TA 2022 Diterima BPK
17
RUMAH SAKIT MATA
SK Pengelola Retribusi TA 2022 Diterima BPK
18
RUMAH SAKIT MATA
Data realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
19
RUMAH SAKIT MATA
BKU Penerimaan masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
20
RUMAH SAKIT MATA
BA Rekonsiliasi atas Retribusi Daerah antara SKPD dengan Dinas Pendapatan dan/atau Bidang Akuntansi (jika ada, jika tidak ada dibuatkan Penjelasan Tertulis) Diterima BPK
21
RUMAH SAKIT MATA
Daftar wajib retribusi masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
22
RUMAH SAKIT MATA
Rekap penerimaan retribusi bulan Januari-Desember TA 2022 Diterima BPK
23
RUMAH SAKIT MATA
Register STS Retribusi TA 2022 Diterima BPK
24
RUMAH SAKIT MATA
SKRD/dokumen lain yang dipersamakan TA 2022 Diterima BPK
25
RUMAH SAKIT MATA
KIB/DBMD masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
26
RUMAH SAKIT MATA
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
27
RUMAH SAKIT MATA
SSRD TA 2022 Diterima BPK
28
RUMAH SAKIT MATA
RC RKUD atas penerimaan retribusi pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
29
RUMAH SAKIT MATA
Nota perhitungan atas retribusi TA 2022 Diterima BPK
30
RUMAH SAKIT MATA
STRD TA 2022 (bila ada) Diterima BPK
31
RUMAH SAKIT MATA
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
32
RUMAH SAKIT MATA
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
33
RUMAH SAKIT MATA
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
34
RUMAH SAKIT MATA
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
35
RUMAH SAKIT MATA
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
36
RUMAH SAKIT MATA
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK