Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : DINAS PARIWISATA

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
DINAS PARIWISATA
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
DINAS PARIWISATA
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
3
DINAS PARIWISATA
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
4
DINAS PARIWISATA
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
5
DINAS PARIWISATA
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
6
DINAS PARIWISATA
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
7
DINAS PARIWISATA
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK
8
DINAS PARIWISATA
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
9
DINAS PARIWISATA
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
10
DINAS PARIWISATA
SK Pengelola Retribusi TA 2022 Diterima BPK
11
DINAS PARIWISATA
BKU Penerimaan masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
12
DINAS PARIWISATA
Register STS Retribusi TA 2022 Diterima BPK
13
DINAS PARIWISATA
SKRD/dokumen lain yang dipersamakan TA 2022 Diterima BPK
14
DINAS PARIWISATA
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
15
DINAS PARIWISATA
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
16
DINAS PARIWISATA
Perda dan/atau pergub terbaru mengenai penerimaan retribusi TA 2022 Diterima BPK
17
DINAS PARIWISATA
KIB/DBMD masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
18
DINAS PARIWISATA
Data realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
19
DINAS PARIWISATA
Rekap penerimaan retribusi bulan Januari-Desember TA 2022 Diterima BPK
20
DINAS PARIWISATA
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
21
DINAS PARIWISATA
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
22
DINAS PARIWISATA
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
23
DINAS PARIWISATA
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
24
DINAS PARIWISATA
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
25
DINAS PARIWISATA
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
26
DINAS PARIWISATA
BA Rekonsiliasi atas Retribusi Daerah antara SKPD dengan Dinas Pendapatan dan/atau Bidang Akuntansi (jika ada, jika tidak ada dibuatkan Penjelasan Tertulis) Diterima BPK
27
DINAS PARIWISATA
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
28
DINAS PARIWISATA
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
29
DINAS PARIWISATA
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
30
DINAS PARIWISATA
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
31
DINAS PARIWISATA
RC RKUD atas penerimaan retribusi pada masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
32
DINAS PARIWISATA
Daftar wajib retribusi masing-masing SKPD Tahun 2022 Diterima BPK
33
DINAS PARIWISATA
SSRD TA 2022 Diterima BPK
34
DINAS PARIWISATA
Nota perhitungan atas retribusi TA 2022 Diterima BPK
35
DINAS PARIWISATA
STRD TA 2022 (bila ada) Diterima BPK
36
DINAS PARIWISATA
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK