Dashboard

96.39%    3308/3432

Persentase Kirim

90.91%    3120/3432

Persentase Selesai

124

Belum Upload

184

Menunggu Verifikasi

4

Ditolak BPK

3120

Diterima BPK

STATUS : Semua   |   PIC : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No. OPD Uraian Dokumen File Status
1
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SK Pejabat Pembuat Komitmen, dan PPTK Diterima BPK
2
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Daftar PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
3
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Daftar Non PNS per 1 Januari 2022, 30 Juni 2022, dan 31 Desember 2022 Diterima BPK
4
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Daftar Hadir PNS dan Non PNS Tahun 2022 Diterima BPK
5
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Daftar Nomor dan Peruntukan Rekening, serta SK Penetapan Rekening Diterima BPK
6
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Rekening Koran Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran embantu, Bendahara FKTP, Bendahara BOS, per 31 Desember 2021, 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dan per 25 Januari 2023 Diterima BPK
7
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
BKU Bendahara Pengeluaran, Register SP2D, Buku Pajak Bukti Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, Buku Panjar, Buku Bank, Register Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung/Inspektorat Diterima BPK
8
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SPJ Fungsional dan SPJ Administrasi endahara Pengeluaran (Jan-Des 2022) Diterima BPK
9
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
STS Pengembalian UP dan STS Pengembalian Belanja Diterima BPK
10
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
BA Stock Opname Persediaan Diterima BPK
11
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Form Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas Di Bendahara Non Kapitasi, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara BOS (Lampiran 4 s.d.7) Diterima BPK
12
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Daftar dan BAST Hibah yang Diterima Oleh OPD dari Pihak Luar Diterima BPK
13
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
DPA dan DPPA APBD TA 2022 Diterima BPK
14
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Berita Acara Serah Terima Sesuai Persentase & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
15
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Berita Acara Serah Terima 100% & SPM [Belanja Modal] Diterima BPK
16
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Gambar Rencana (DED) [Belanja Modal] Diterima BPK
17
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) [Belanja Modal] Diterima BPK
18
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Addendum dan CCO [Belanja Modal] Diterima BPK
19
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Dokumen Kontrak Pekerjaan [Belanja Modal] Diterima BPK
20
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak [Belanja Modal] Diterima BPK
21
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) [Belanja Modal] Diterima BPK
22
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) [Belanja Modal] Diterima BPK
23
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Dokumen Evaluasi Pelelangan [Belanja Modal] Diterima BPK
24
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Back Up Data Kualitas dan Kuantitas [Belanja Modal] Diterima BPK
25
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Rekapitulasi Perjalaan Dinas TA 2022 (Lampiran 8) Diterima BPK
26
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Review Design [Belanja Modal] Diterima BPK
27
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Gambar As Built Drawing [Belanja Modal] Diterima BPK
28
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Monthly Certificate (MC) [Belanja Modal] Diterima BPK
29
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video) [Belanja Modal] Diterima BPK
30
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang dengan Kondisi Rusak Berat s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
31
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Kartu Persediaan OPD Diterima BPK
32
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
SK Gubernur terkait penghapusat Aset Diterima BPK
33
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Daftar Hasil Inventarisir Barang Hilang atau Tidak Diketahui Keberadaannya s.d. 31 Desember 2022 pada seluruh Perangkat Daerah (lampirkan Surat Keterangan Hilang dari Pihak Kepolisian) Diterima BPK
34
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Daftar Barang yang dipinjam pakai kepada pihak ketiga dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
35
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Daftar Perjanjian Kerjasama Penggunaan/Sewa Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masing-masing Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung Diterima BPK
36
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Daftar Pengajuan Penghapusan Barang selama Tahun 2022 dari seluruh Perangkat Daerah Diterima BPK
37
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022 (Sesuai Lampiran 3) Diterima BPK